Manajemen Audit Internal
AuditSphere
Program Audit Internal yang Rapi dari Perencanaan sampai CAPA
Audit yang dikelola lewat email dan spreadsheet berakhir dengan temuan yang hilang dan tindakan korektif yang tidak pernah ditutup. AuditSphere menyatukan program audit tahunan, working papers, temuan, dan CAPA dalam satu alur yang tertelusur.
AuditSphere
- Program & Perencanaan Audit Tahunan
- Checklist Audit & Working Papers
- Manajemen Temuan Audit
- Corrective & Preventive Actions (CAPA)
9.2
Klausul ISO/IEC 27001 yang mewajibkan audit internal pada interval terencana
Prasyarat lolos audit sertifikasi & surveillance
1×/tahun
Siklus minimal audit internal yang diharapkan auditor sertifikasi
Ditambah surveillance audit eksternal setiap tahun
100%
Temuan audit harus punya tindakan korektif yang terdokumentasi
Temuan berulang adalah red flag terbesar bagi auditor
Temuan Audit yang Tidak Ditindaklanjuti Kembali Muncul di Audit Berikutnya
Banyak organisasi menjalankan audit internal sekadar memenuhi kewajiban: checklist diisi, laporan dibuat, lalu semuanya tersimpan di folder yang tidak pernah dibuka lagi. Ketika audit berikutnya tiba, temuan yang sama muncul kembali — dan kali ini di hadapan auditor eksternal.
Tanpa sistem, tidak ada yang memegang gambaran utuh: audit mana yang sudah jalan, temuan mana yang belum ditutup, dan tindakan korektif mana yang lewat tenggat. Follow-up bergantung pada ingatan satu-dua orang.
AuditSphere memberi struktur pada seluruh siklus: program tahunan yang terencana, eksekusi yang terdokumentasi, dan CAPA yang terlacak sampai diverifikasi efektif — sehingga audit benar-benar memperbaiki organisasi, bukan sekadar formalitas.
Bagaimana AuditSphere Bekerja
Proses yang sederhana, terstruktur, dan dapat langsung dijalankan oleh tim Anda.
Susun Program Audit Tahunan
Rencanakan seluruh audit setahun ke depan — ruang lingkup, auditor, auditee, dan jadwal — dalam satu kalender program yang terlihat oleh semua pihak terkait.
Siapkan Checklist & Working Papers
Bangun checklist audit dari template ISO 19011/ISO 27001 atau kriteria kustom. Working papers tersimpan terstruktur per penugasan audit.
Eksekusi Audit & Catat Temuan
Catat temuan langsung saat fieldwork lengkap dengan bukti, klasifikasi (mayor/minor/observasi), dan referensi klausul yang dilanggar.
Kelola CAPA sampai Tuntas
Setiap temuan mengalir ke tindakan korektif/preventif dengan pemilik, akar masalah, tenggat, dan verifikasi efektivitas — tidak ada temuan yang menggantung.
Laporkan ke Manajemen
Dashboard analitik dan laporan eksekutif merangkum status program, tren temuan, dan CAPA overdue — siap untuk tinjauan manajemen dan auditor eksternal.
Fitur & Kapabilitas
Dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional nyata — bukan sekadar checklist fitur yang terlihat bagus di brosur.
Program & Perencanaan Audit Tahunan
Kalender program audit dengan ruang lingkup, tim auditor, dan jadwal per penugasan. Notifikasi otomatis menjaga semua pihak siap sebelum fieldwork dimulai.
Checklist Audit & Working Papers
Template checklist berbasis ISO 19011 dan ISO/IEC 27001 yang dapat disesuaikan. Seluruh working papers tersimpan terstruktur dan dapat diakses kembali kapan pun.
Manajemen Temuan Audit
Catat temuan dengan severity, referensi klausul, bukti pendukung, dan auditee penanggung jawab — dari fieldwork sampai status penutupan.
Corrective & Preventive Actions (CAPA)
Alur CAPA lengkap: analisis akar masalah, rencana tindakan, pemilik, tenggat, dan verifikasi efektivitas. Temuan hanya tertutup setelah tindakan terbukti berjalan.
Root Cause Analysis
Dokumentasikan analisis akar masalah secara terstruktur agar tindakan korektif menyasar penyebab — bukan sekadar gejala yang akan muncul lagi.
Analitik Audit & Laporan Eksekutif
Tren temuan per area, tingkat penyelesaian CAPA, dan ringkasan eksekutif untuk tinjauan manajemen. Setiap aksi terekam dalam audit log yang tidak dapat dimodifikasi.
Kepatuhan & Standar yang Didukung
AuditSphere dirancang untuk membantu organisasi Anda memenuhi persyaratan kontrol dan standar keamanan informasi yang relevan.
Internal Audit (ISO/IEC 27001)
AuditSphere memenuhi persyaratan audit internal pada interval terencana — lengkap dengan program, kriteria, ruang lingkup, dan pelaporan hasil ke manajemen.
Nonconformity and Corrective Action
Alur CAPA terdokumentasi end-to-end: reaksi atas ketidaksesuaian, evaluasi penyebab, tindakan, dan review efektivitas — persis seperti yang disyaratkan klausul 10.2.
Guidelines for Auditing Management Systems
Struktur program, kompetensi auditor, dan metode pelaksanaan audit mengikuti panduan ISO 19011 sebagai praktik terbaik audit sistem manajemen.
Independent Review of Information Security
Jadwalkan dan dokumentasikan review independen atas keamanan informasi secara berkala — bukti kuat bagi auditor bahwa fungsi pengawasan berjalan.
Service Level Agreement (SLA)
SLA berikut berlaku untuk seluruh Pelanggan AuditSphere dan menjadi bagian dari Perjanjian Layanan (Service Agreement) yang ditandatangani bersama. Semua Pelanggan mendapatkan akses penuh ke seluruh fitur platform.
Uptime
99.5%
Ketersediaan layanan per bulan, tidak termasuk maintenance terjadwal yang diberitahukan 24 jam sebelumnya
Respons Insiden Kritis
4 jam kerja
Waktu respons pertama untuk isu yang berdampak signifikan pada operasional
Respons Isu Normal
1 hari kerja
Waktu respons pertama untuk permintaan bantuan dan pertanyaan teknis umum
Backup Data
Harian
Pencadangan data otomatis setiap hari, disimpan selama minimal 30 hari
RTO (Recovery Time)
8 jam
Waktu maksimal pemulihan layanan setelah insiden mayor yang mempengaruhi ketersediaan platform
RPO (Recovery Point)
24 jam
Titik data terakhir yang dijamin dapat dipulihkan dalam kondisi kegagalan sistem
Notifikasi Insiden
≤ 2 jam
Waktu maksimal pemberitahuan kepada Pelanggan sejak insiden ketersediaan teridentifikasi
* Semua SLA diukur secara bulanan dan berlaku sejak tanggal aktivasi langganan.
Siapa yang Membutuhkan AuditSphere?
Platform ini dirancang untuk menjawab pain point nyata dari berbagai peran dalam organisasi.
Internal Audit Lead / Auditor Internal
Mengelola working papers, temuan, dan follow-up lintas departemen dengan email dan spreadsheet yang tidak pernah sinkron.
Management Representative / PIC ISO
Harus membuktikan ke auditor eksternal bahwa audit internal berjalan dan seluruh temuan ditindaklanjuti — namun bukti tersebar di mana-mana.
Kepala Departemen (Auditee)
Menerima temuan tanpa konteks dan tenggat yang jelas, lalu disalahkan saat temuan yang sama muncul lagi di audit berikutnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Masih ada pertanyaan tentang AuditSphere? Hubungi tim kami melalui halaman kontak atau footer.
Apa bedanya AuditSphere dengan fitur audit log di modul lain?
Audit log (activity log) adalah jejak aktivitas pengguna di dalam aplikasi — fitur teknis yang ada di semua produk Cloudsphere. AuditSphere adalah produk untuk mengelola kegiatan audit internal/eksternal sebagai proses bisnis: program tahunan, checklist, temuan, dan CAPA. Keduanya hal yang berbeda.
Apa bedanya AuditSphere dengan compliance assessment di ComplianceSphere?
ComplianceSphere melakukan self-assessment berkelanjutan atas status kepatuhan — dinilai oleh pemilik kontrol sendiri. AuditSphere menjalankan audit formal yang independen: auditor menilai pihak lain, temuan diklasifikasi, dan CAPA diverifikasi. Hasil audit AuditSphere menjadi masukan yang menguatkan skor kepatuhan di ComplianceSphere.
Apakah AuditSphere bisa dipakai untuk audit eksternal juga?
Ya. Selain audit internal, Anda dapat mengelola penugasan audit eksternal — audit sertifikasi, audit pelanggan, atau audit regulator — termasuk menyimpan temuan pihak eksternal dan mengelola CAPA-nya dalam alur yang sama.
Bagaimana AuditSphere membantu saat audit sertifikasi ISO 27001?
Klausul 9.2 dan 10.2 adalah area yang hampir selalu diperiksa auditor. AuditSphere menyediakan bukti lengkap: program audit, laporan pelaksanaan, temuan beserta CAPA-nya, dan verifikasi efektivitas — semuanya tertelusur dan siap ditunjukkan.
Berapa lama implementasi AuditSphere?
Umumnya 2–3 minggu kerja, mencakup setup program audit, penyesuaian template checklist, dan pelatihan tim auditor. Tim Cloudsphere mendampingi hingga siklus audit pertama Anda berjalan di platform.
Siap Mencoba AuditSphere?
Jadwalkan demo gratis dan lihat langsung bagaimana AuditSphere dapat menyederhanakan proses manajemen audit internal di organisasi Anda.